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名  称: 关于红山区2016年财政决算草案的报告 文  号:
著录日期: 2017-06-30 公开日期: 2017-6-30
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关于红山区2016年财政决算草案的报告

来源:财政局    作者:财政局   发布时间:2017年6月30日        阅读次数:    打印  内容纠错    

——2017613日在红山区八届人大常委会第三十四次会议上

赤峰市红山区财政局局长  刘金福

 主任、副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告红山区2016年财政决算草案,请予审议。

一、2016年全区一般公共预算收支决算情况

(一)全区一般公共预算收入决算情况

2016年,全区一般公共预算收入完成231,335万元,完成调整预算的100%,比上年增收15,135万元,增长7%。具体收入情况如下:

1.增值税收入40,053万元,完成调整预算数的198.7%

2.营业税收入31,654万元,完成调整预算数的58.9%

3.企业所得税收入19,912万元,完成调整预算数的90.5%

4.个人所得税收入7,718万元,完成调整预算数的97.7%

5.资源税收入2万元,完成调整预算数的100%

6.城市维护建设税收入13,727万元,完成调整预算数的110%

7.房产税收入9,688万元,完成调整预算数的86.2%

8.印花税收入3,263万元,完成调整预算数的90.7%

9.城镇土地使用税收入9,300万元,完成调整预算数的87.2%

10.土地增值税收入8,874万元,完成调整预算数的104%

11.车船税收入8,077万元,完成调整预算数的92.5%

12.耕地占用税收入235万元,完成调整预算数的0.8%

13.契税收入14,871万元,完成调整预算数的113.6%

(二)全区一般公共预算支出决算情况

2016年,全区一般公共预算支出268,666万元,完成调整预算的 98.3%,比上年减支49,572万元,下降15.6%。具体支出情况如下:

1.一般公共服务支出24,075万元,完成调整预算数的100%

2.公共安全支出17,212万元,完成调整预算数的100%

3.教育支出71,517万元,完成调整预算数的100%

4.科学技术支出4,050万元,完成调整预算数的100%

5.文化体育与传媒支出1,818万元,完成调整预算数的100%

6.社会保障和就业支出41,686万元,完成调整预算数的96.3%

7.医疗卫生和计划生育支出16,625万元,完成调整预算数的100%

8.节能环保支出5,745万元,完成调整预算数的84%

9.城乡社区支出23,077万元,完成调整预算数的100%

10.农林水事物支出14,619万元,完成调整预算数的95.3%

11.交通运输支出2,290万元,完成调整预算数的100%

12.资源勘探信息等支出2,280万元,完成调整预算数的100%

13.商业服务业支出3,031万元,完成调整预算数的100%

14.国土资源气象支出228万元,完成调整预算数的100%

15.住房保障支出36,836万元,完成调整预算数的96.7%

16.粮油物资储备支出94万元,完成调整预算数的100%

17.政府债券利息及其他支出3,483万元,完成调整预算数的100%

二、2016年全区一般公共预算收支平衡情况

2016年,全区一般公共预算总收入396,306万元,其中:本级一般公共预算收入231,335万元,上级补助收入132,054万元,地方政府一般债券转贷收入18,230万元,上年结余13,992万元,调入预算稳定调节基金74万元,调入资金621万元。全区一般公共预算总支出391,642万元,其中:本级一般公共预算支出268,666万元,上解上级支出105,376万元,地方政府债券还本支出17,600万元。收支相抵后,年终结余4,664万元。

 

三、2016年全区政府性基金收支平衡情况

2016年,全区政府性基金总收入103,023万元。其中:本级政府性基金收入19,537万元,上级补助收入25,871万元,债券收入35,100万元,上年结余22,515万元。政府性基金总支出89,645万元。其中:本级政府性基金支出56,887万元,置换债券还本支出32,100万元,上解支出37万元,调出资金621万元。政府性基金年终结余13,378万元,全部结转下年支出

四、社会保险基金收支平衡情况

2016年社会保险基金当年收入完成26,189万元,社会保险基金当年支出完成22,895万元,社会保险基金当年结余3294万元。

五、2016年财政预算执行特点

2016年,面对错综复杂的经济形势和严峻挑战,财政部门坚持稳中求进工作总基调,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,主动适应经济发展新常态,攻坚克难,科学组织财政收入,优化财政支出结构,细化预算编制,严格预算执行,实现了财政收支平衡。

(一)财政收入平稳增长,财政保障能力持续增强

2016年,受经济持续下行和国家全面推行“营改增”政策等因素影响,财政收入增长势头放缓,各征收部门收入进度不均衡,对此财税部门密切配合,及时了解重点行业、重点税源税收情况,强化税收收入的执行分析与监控,科学预判收入变化趋势,准确掌握税收动态,及时发现和解决收入征管工作中存在的问题,堵塞征管漏洞,确保各项税收应收尽收。同时加大对非税收入的管理力度,确保各项非税收入足额征缴、入库,实现财政收入稳中有进。

(二)各项支出保障有力,支出结构更加优化

2016年,我区财政部门加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,不断加大对民生领域的投入力度,始终把保障和改善民生放在首位,认真落实各项民生保障政策,提高全区基础养老金水平,完成城乡最低生活保障、“三无”、五保供养、优抚对象、农村合作医疗、城镇居民医疗保险补助等提标工作;加大财政对职业技能培训、就业补贴、公益性岗位等项目的投入。完善保障房建设投入机制,保证我区廉租房、公租房、老旧小区改造、铁南棚户区和桥北棚户区改造等项目顺利实施。落实强农惠农政策,统筹各项涉农资金6.06亿元,用于“十个全覆盖”及美丽乡村项目建设,极大地改善了村容村貌。同时,认真贯彻落实中央“八项规定”,牢固树立过“紧日子”思想,进一步压缩一般性支出,严格控制“三公”经费。

    (三)研究国家政策,积极筹措各类项目资金

2016年,全区各部门认真研究国家产业政策,准确把握资金投向,结合我区经济发展实际,最大限度的争取上级财政资金的支持,有力的充实了我区可用财力。同时积极探索融资新模式,拓宽融资渠道,通过政府债券、产业基金、政府购买服务和PPP等方式实现融资80亿元,有力保障我区各类重点项目支出的资金需求。

主任、各位副主任、各位委员,过去的一年,财政工作紧紧围绕全区经济和社会发展大局,取得了一定的成绩,但面临的困难仍然较多、压力巨大。主要表现在:一是财政收支矛盾突出,重点税源支撑作用不够明显,新增税源贡献度不高,一般公共预算收入增长乏力;刚性支出增长较快,财政资金调度难度不断加大。二是政府债务偿还压力较大,债务风险控制需进一步加强。三是面对经济发展新常态,财政预算管理工作仍需进一步完善,增收节支措施需要不断创新。这些问题需要我们高度重视,通过加快发展和深化改革切实加以解决。     

2017年我区财政工作依然面临诸多挑战,但我们仍要坚定信心、真抓实干,扎实推进财政改革,进一步优化和完善财政预算体系,不断提高财政资金使用效益,为促进经济社会发展和增进民生福祉做出新的更大贡献。 

三公经费公开说明.doc

2016年决算附表.xls

债务情况说明.doc

转移支付情况说明.doc

绩效工作开展情况.doc

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