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名  称: 关于赤峰市红山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告 文  号:
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关于赤峰市红山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

来源:财政局    作者:财政局   发布时间:2018年1月19日        阅读次数:    打印  内容纠错    

——2018年1月17日在赤峰市红山区第九届

人 民 代 表 大 会 第 二 次 会 议 上

 

赤峰市红山区财政局局长  贾智鸿

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将红山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年全区财政预算执行情况

2017年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督下,各部门认真贯彻落实区委区政府的决策部署,严格执行区人大及其常委会批准的财政预算,较好地完成了全年财政收支任务,财政预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

2017年全区一般公共预算收入完成217247万元,其中,税收收入完成188103万元,同比增收28317万元,增长17.7%;非税收入完成29144万元,同比减收34819万元,减少54.4%,非税收入占一般公共预算收入的13.4%。非税收入减少的原因为上年非税收入中包括一次性收入38717万元,剔除一次性收入影响后,2017年非税收入与上年基本持平。

2017年一般公共预算支出完成323821万元,比上年支出数268666万元增加 55155万元,增长20.5%。

主要支出科目完成情况是:一般公共服务支出25850万元,比上年增加1775万元,增长7.4%;公共安全支出15327万元,比上年减少1885万元,下降11%;教育支出73040万元,比上年增加1523万元,增长2.1%;科学技术支出3156万元,比上年减少894 万元,下降22.1%;文化体育支出2711 万元,比上年增加893万元,增长49.1% ;社会保障和就业支出 64167万元,比上年增加22481万元,增长53.9%;医疗卫生支出20384万元,比上年增加3759万元,增长22.6%;节能环保支出10283万元,比上年增加4538万元,增长79%;城乡社区支出30523万元,比上年增加7446万元,增长32.3%;农林水事务支出24257万元,比上年增加9638万元,增长65.9%;交通运输支出3226万元,比上年增加936万元,增长40.9%;住房保障支出38007万元,比上年增加1171万元,增长3.2%。

2017年一般公共预算收入217247万元,上级补助收入223110万元,政府债券转贷收入29778万元,上年结余4664万元,调入资金5101万元;一般公共预算支出323821万元,上解上级支出131003万元,地方政府债务还本支出17740万元;收支相抵后,年终结余7336万元,其中,结转下年支出7009万元,转入预算稳定调节基金的净结余327万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金收入完成64808万元,比上年增加45271万元,增长231.7%。政府性基金支出108963万元,比上年增加52076万元,增长91.5%。政府性基金收入增长的主要原因是土地出让收入大幅增加,同时影响政府性基金支出相应增加。

2017年政府性基金收入64808万元,上级补助收入15109万元,政府债券转贷收入163400万元,上年结余13378万元;政府性基金支出108963万元,上解上级支出275万元,置换债券还本支出143400万元;收支相抵后,年终结余4057万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金收入完成29957万元,比上年增加3768万元,增长14.4%;社会保险基金支出完成26080万元,比上年增加3185万元,增长13.9%。

(四)2017年财政主要工作完成情况

为确保完成全年财政预算任务,我们重点做了以下几个方面工作。

1.积极筹集资金,全力组织财政收入。一是财税部门密切配合,强化重点税源征管,严格依法治税、依率计征,确保税收收入应收尽收。二是加强非税收入和土地出让金收入管理,围绕棚户区改造和产业平台建设,将具备挂牌出让条件的土地和具备处置条件的资产变现,增加我区的可用财力。三是组织收入的同时,注重优化财政收入结构,2017年非税收入占一般公共预算收入的比重为13.4%,财政收入质量显著提高。四是积极争取上级补助资金和新增政府债券额度,全年累计争取上级各类财政补助17亿元,争取新增政府债券3.7亿元,极大地缓解了我区财政支出压力。

2.进一步优化支出结构,提升社会保障能力。一是认真落实各项民生保障政策,始终坚持把保障和改善民生放在首位。支持教育事业优先发展,加大财政对教育事业的投入力度;提高了城乡居民最低生活保障标准,加大对职业技能培训、就业补贴、创立公益性岗位等项目的投入;完善保障房建设投入机制,保证我区棚户区改造工程顺利实施,切实改善居民住房条件。二是努力推进城乡统筹发展和农业现代化建设。整合一事一议财政奖补、美丽乡村建设和扶持村集体经济发展资金用于各类农村事业发展,最大限度发挥财政资金效益;认真做好惠农资金“一卡通”发放工作,全区通过“一卡通”发放资金1.1亿元,补贴资金涉及14大类36小项,惠及城乡居民20.6万人次。

3.深化财政改革,促进地区经济健康发展。一是继续扩大国库集中支付范围,规范财政资金拨付程序,提高资金支付效率。二是大力推进预决算公开工作,政府及所属73家一级预算单位全部在政府门户网站和自治区财政厅网站上及时公开了政府及部门预决算、“三公经费”预决算信息。三是加大国有资产监督管理力度,进一步规范国有资产管理程序,增加资产经营收益。同时组建了国有资本运营公司,完善国有资本管理模式和经营机制,实现国有资产保值增值。四是稳步推进PPP项目,引进由使用者付费的智能停车系统PPP项目在我区落地实施。五是建设“红山区田园综合体”,为红山区经济发展注入新动能,加速全区农业产业结构的优化调整和农民增收致富。六是打造北方有色金属企业总部基地和塞北金融小镇,为矿产品交易、矿业开发技术服务和企业支撑金融服务打造服务平台

2017年,在全区共同努力下,财政总体运行情况良好,但也面临一些困难和问题。一是各项财政刚性支出需求增长较快,财政收支矛盾日益突出;二是棚户区改造等重点项目融资形成的政府债务负担较重,防范和化解债务风险任务艰巨;三是向上争取项目资金的工作力度亟待加大,尤其是在整合各方面力量和资源、争取大项目方面更需加强。四是在践行新发展理念方面,财政管理还存在一些差距,财政改革力度还需进一步加大。对于这些问题,我们将高度重视,在今后的工作中认真加以解决。

二、2018年全区财政预算安排情况

2018年财政预算草案编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,认真落实中央经济工作会议,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委、区政府的工作部署,加快推进财税体制改革,建立公开、透明、规范、完整的预算制度;积极组织各项财政收入,加大资金筹集力度,确保重点领域特别是民生支出需求;强化财政监督管理,防范和化解财政金融风险,提高财政资金使用效益,为全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供有力保障。

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